00:10:00
问题已解决
在建工程2021年期末余额是负数，但是它在2020年就已经转固定资产了。负数的原因是施工方给了发票，调整税费。我这边2021年在建工程期末余额需要调整吗 ？调整税费的原因是，因为他们是一般计税，拿到发票后，进项不计入成本，所以要调整。那在建工程那个负数咋调呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 ； 期末不应该是负数的； 除非你之前借方 与你贷方有差异金额。 导致了贷方大于了借方形成了负数 ； 去看看 你们金额 去调整下
2022 03/09 15:57
84785008 
2022 03/09 15:59
那怎么做分录呢 是贷大于借了
84785008
2022 03/09 16:02
怎么调整一下在建工程
meizi老师 
2022 03/09 16:08
你好； 你去看看 借方是不是 少做了 。 贷方科目挂多了。 说明 你是借方少做 去核对明细才行的
84785008
2022 03/09 16:11
负数的原因是施工方给了发票
meizi老师
2022 03/09 16:21
你好； 给了什么发票 ？ 你发生了 在建工程实际金额是借方多少； 你知道吗。 你贷方结转了多少 ？
84785008
2022 03/09 16:23
[裂开]这不知道 在建工程是负数不太对啊
meizi老师
2022 03/09 16:30
你去查账； 你在建工程明细表 里面有实际发生的金额 借方走了 金额和科目的。 你不知道就去查账； 你自己都不知道原因 是无法处理的； 先去看原因才行的
阅读 445
描述你的问题，直接向老师提问
501
意见反馈
