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问题已解决
我想问一下，我们现在接了一家一般纳税人公司的帐，他一月份的都没有申报，现在是逾期了，我现在要申报，申报的时候上面的增值税的金额，跟小规模一样自己出来，还是我要按照开票系统的查呢
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有无票收入吗？如果没有的话，按照开票系统的。
2022 03/14 09:30
84784988 
2022 03/14 09:47
没有开任何票，但是它有加油的票，还有进项票，这个我是要做账的，对吧？那我先把这个增值税报了，然后后面再做账，这个可以吗？明天就到期了，我怕时间来不及
郭老师 
2022 03/14 09:48
是的是的，需要正常做账的。
郭老师
2022 03/14 09:49
但是增值税的你没有做账也可以一样申报的。
84784988
2022 03/14 10:00
这个增值税没有，我就按照零申报上去，但是他有这个进项税额明细表，那我也也是按照零进行申报吗？就是把一月份的五个表我全部都填成零，这样是可以的是吗？
郭老师
2022 03/14 10:03
你勾选吗？没有勾选的话也是零申报。
84784988
2022 03/14 11:22
有进项发票，那我怎么做帐呢
郭老师
2022 03/14 11:23
具体的是，什么业务的购买，囤货的借，库存商品
应交税费，待认证
贷，银行存款。
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