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我想问下，计提社保可以做成： 借：管理费用（公司社保） 其他应收款（个人社保） 贷：应付工资 缴纳社保： 借：应付工资 贷：银行存款
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你好不可以的，不管个人负担的社保还是公司负担的，都必须通过应付职工薪酬。
2022 03/15 14:26
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老师
工资的分录可以这样做吗
计提
借：管理费用～工资（工资+社保个人的）
管理费用～社保（公司的）
贷：应付职工薪酬～工资
应付职工薪酬～社保
发放
借：应付职工薪酬～工资
贷：应付职工薪酬～社保（个人）
银行存款
缴纳社保
借：应付职工薪酬～社保（个人）
应付职工薪酬～社保（公司）
贷：银行存款
1257 -
计提工资的时候没有算公司负担的社保 借：费用 贷：应付职工薪酬 发工资 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应收款-社保（个人） 缴纳社保：借：费用 其他应收款-社保（个人） 贷：银行 这样可以吗
539
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老师，您好，计提工资和社保，其他应收款--个人社保和应交税费个税个税 为什么查余额借方会有余额呢计提工资
借：XX费用—工资
贷：应付职工薪酬—工资
计提社保（单位部分）
借：XX费用—社保
贷：应付职工薪酬—社保
发放工资
借：应付职工薪酬—工资
贷：银行存款
其他应收款—个人社保
应交税费—应交个人所得税
缴纳社保
借：应付职工薪酬—社保
其他应收款—个人社保
贷：银行存款
746
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老师，发工资和交社保，我这样做账，正确吗？
计提本月工资
借：管理费用——员工工资
贷：应付职工薪酬——员工工资
计提和缴纳本月社保：
借：管理费用——员工社保
贷：应付职工薪酬——员工社保
借：应付职工薪酬——员工社保
借：其他应收款——员工社保（个人部分）
贷：银行存款
下个月发上月工资时：
借：应付职工薪酬—工资
贷：其他应收款—员工社保（个人）
贷：银行存款
331
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老师，没有计提社保 和工资，直接按银行单据做的缴纳，借 应付职工薪酬—工资，贷 其他应付款—社保 银行存款
社保是 借管理费用—社保（单位 其他应付款社保（个人） 贷 银行存款
这个凭证做的对吗
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