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老师，我的企业用小企业会计准则，我想问问所得税申报表里的应交所得税是不是和利润表的所得税费用相等？
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日常预交是相等的，到汇算的时候就不一定相等了
2022 03/16 10:06
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小企业会计准则，退回上一年度的所得税可以直接冲部分今年应交所得税么？
比如退回去年所得税10，借银存10，贷应交税费所得税10，借应交税费所得税10，贷所得税费用10，
今年要交20，计提借所得税费用10，贷应交税费所得税10，最后今年的利润表的所得税费用就是20-10，填10
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老师好，请问今年所得税汇算清缴时补提去年的所得税费用小企业会计准则下分录可以这样做吗？
借 所得税费用
贷 应交税费—应交所得税
借 应交税费—应交所得税
贷 银行存款
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