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问题已解决
老师，另外这里的个税，为什么也要做到计提工资里面的？其实这里说的分配工资是不是计提工资？
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你好，工资个税是从工资里扣除的吧？
2022 03/16 13:34
郭老师 
2022 03/16 13:34
没有扣除个税之前，他是不是属于工资，所以在工资里面计提，发放的时候扣除个人负担的个税。
84785003 
2022 03/16 15:13
老板加油的
出差麻烦继续回复下
郭老师
2022 03/16 15:15
你好，做到差旅费里面的借管理费用，差旅费贷银行存款。
郭老师
2022 03/16 15:15
老板个人支付的贷，其他应付款。
84785003
2022 03/16 15:22
是这张吗？？？
郭老师
2022 03/16 15:26
你好，这个是什么业务的？
84785003
2022 03/16 15:29
这会把之前的票据都补做完了接下来该怎么做
郭老师
2022 03/16 15:30
业务都做吗？做全了之后结账就可以的。
84785003
2022 03/16 15:33
老师可以给我说一下具体怎么结转吗没做过结转
郭老师
2022 03/16 15:33
你好，你用的是哪一个软件，这些软件操作最好问下软件售后，我们也是使用者，我们学的是会计不是软件。
84785003
2022 03/16 15:40
这个凭证日期怎么记是不是都要和票据上的日期一样
郭老师
2022 03/16 15:40
你好，记账凭证的日期看你们单位自己的安排，可以写原始凭证的，你可以写记账当天的。
84785003
2022 03/16 16:24
19年和20年的都补做完了
不需要结转吗接着做21年的票据凭证？
郭老师
2022 03/16 16:27
你好，你结账就可以的年结
结账之前，需要把你的本年利润结转到利润分配。如果是亏损的，借本年利润负数
贷利润分配未分配利润负数。
84785003
2022 03/16 16:30
这个具体怎么操作
我这边不会操作
郭老师
2022 03/16 16:34
我这边用的金蝶是这么做的，然后有一个账务处理，打开这个账务处理里面有结转损益，然后选择结转损益确定，然后再找到结转损益的那个显示的页面，有一个期末结账。
郭老师
2022 03/16 16:34
根据上面的提示，然后下一步完成就行。
84785003
2022 03/17 09:19
这个单据这样做对吗
郭老师
2022 03/17 09:20
你好，这个具体的是什么业务的？这个汇款人是不是你们单位的信息？
郭老师
2022 03/17 09:20
如果是的话，贷方应该是银行存款。
84785003
2022 03/17 09:26
是的，那借方对吗
郭老师
2022 03/17 09:27
你好，这个具体的是什么业务，你能说一下吗？
84785003
2022 03/17 09:48
公司还别人借款的材料款
郭老师
2022 03/17 09:50
借其他应付款贷银行存款。
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