免费问答

实际发放金额填写的是应付职工薪酬借方发生额合计，这个是截止到汇算清交之前发下去的。

然后税收金额和实际发放金额是一样的。

我们是这个月计提下个月的然后到下个月再做一笔相反的分录冲销，再按实际发放计提，这俩计提相当于都是计提的下月，都写在账载金额吗

这种情况下，你需要自己选择了，不应该单纯的香蕉。

老师 这个是什么意思？

你好，就是你不能应该相加减，不能直接看借方发生额，贷方发生额，你需要每个月按月加起来自己算。

看所属期内，也就是当月计提当月的。不应该看上一个月计提本月的。

上月计提的在下个月就冲销了，可是我这些都在利润表里反应了呀

你好，你的工资就一个科目，管理费用吗？

利润表里面有工资管理费用这个明细吗。

工资计入的成本，主营业务成本

利润表里面你也看不出你一年，工资是多少。

那你现在知道这个里面是怎么填写吗？知道的话建议你自己手动算出来，因为你这种做账方法，你虚增了应付职工薪酬工资没法加起来，你知道方法的话，建议你自己手动算一下。做不到的话，你需要去修改之前的账务处理 我们也没发给你弄

老师 我不知道才问您的啊

账载金额是你账上计提的，看应付职工薪酬所属期内应发工资贷方发生额合计。已读 2022-03-16 14:50 实际发放金额填写的是应付职工薪酬借方发生额合计，这个是截止到汇算清交之前发下去的。已读 2022-03-16 14:50 然后税收金额和实际发放金额是一样的。已读 2022-03-16 14:50 可是我在这里给你回复了，不是吗？ 一月份的工资看应付职工薪酬明细账里面的借方发生额，然后二月份的加起来，三月份四月份，五月份都加起来一次，加起来就行，所属期12月份的。

计提的，这里还有哪里不懂的？ 帮你计提和发放都是一样的，你发放的就做一个分录吧，看你应付职工薪酬借方发生额合计所属期内的。

老师，我可不可以这样理解，就是看2月-下年1月的实际计提和发放不看上月虚拟计提和冲销那个

是的是的，是这么理解的。