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老师，应付职工薪酬的贷方有余额，该如何处理？
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你好，同学，你们实际没有缴纳计提工资薪金
2022 03/17 10:03
84784982 
2022 03/17 10:18
缴纳的，每月计提当月，下月缴纳 之前是外账给做的，现在账上有40多万，实在是太多了，不知道 现在该如何 处理
venus老师 
2022 03/17 10:19
同学外帐和你们没想分开报表
84784982
2022 03/17 10:31
外账就是这么给我们报的
84784982
2022 03/17 10:33
现在还到我们公司我们自己做了，发现金额这么大，不知道 该如何调整了
venus老师
2022 03/17 10:48
你们内帐是给领导看的，外帐不用考虑
84784982
2022 03/17 11:07
外账给税务局看的，不是问题更大吗
venus老师
2022 03/17 11:30
所以做外帐也要把计提和实缴保持一致
84784982
2022 03/17 13:45
这个比较困难，调起来太难了，让外账做了一年的账，小姑娘是一团糟 现在应付职工薪酬的贷方有余额账上有40多万，应该怎样处理，当月可以先不计提吗
venus老师
2022 03/17 14:19
同学你们本年红冲多计提的应付职工薪酬
84784982
2022 03/17 14:28
分录怎么写
venus老师
2022 03/17 15:00
就是红字冲销你计提的工资
借管理费用工资 负数
贷应付职工薪酬 负数
84784982
2022 03/17 15:13
比如现在3月份做的2月份的账务冲销之后应付职工薪酬的贷方就只剩下的当月计提2月份的工资是吗？ 因为2月份账务中银行回单只发1月份的工资
venus老师
2022 03/17 15:19
同学自费金额比较小是可以的
84784982
2022 03/17 15:25
2月份工资计提的话是9万多
venus老师
2022 03/17 15:44
如果你们是企业会计准则，是要用以前年度损益
84784982
2022 03/17 17:01
我们是一般纳税人 怎么操作
venus老师
2022 03/17 17:11
取决于你们什么会计准则
84784982
2022 03/18 08:54
从哪看出来是什么准则
venus老师
2022 03/18 09:22
这个你可以在电子税务局查询自己备案的是什么准则
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