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年末关于如何结转本年利润的步骤？
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你好，借本年利润贷利润分配，未分配利润，如果是亏损的，上面的分录不变，金额是负数，这个自己做分录。
2022 03/17 10:08
84785024 
2022 03/17 10:08
结转本年利润的数据是看科目余额表里的本年累计发生额额还是期末余额呢？
郭老师 
2022 03/17 10:10
你好看期末余额的。
84785024
2022 03/17 10:11
那我这个要怎么做呢？为何有两个数据
84785024
2022 03/17 10:12
老师，能否指点一下，谢谢！我真是错在哪了？
郭老师
2022 03/17 10:13
两个数据是什么意思啊。
郭老师
2022 03/17 10:13
211544这个不就是你的本年利润的余额？
84785024
2022 03/17 10:15
我也不懂，是不是去年没有结转本年利润？
郭老师
2022 03/17 10:16
看不出来。如果你想要查的话，你得看你的明细帐。
郭老师
2022 03/17 10:16
或者总账本年利润期初有没有余额？
84785024
2022 03/17 10:17
明细账要怎么看呢？
郭老师
2022 03/17 10:18
财务软件里面有一个财务模块儿，然后你找账本明细账。
84785024
2022 03/17 10:23
我这软件是金蝶里面的记账王
84785024
2022 03/17 10:24
没搞过呀，怎么找？
郭老师
2022 03/17 10:24
你好，问一下软件售后吧，我们也是使用者，并不精通，我们也是学会计的。
84785024
2022 03/17 16:21
税局还是要求不退税，让调低成本调平，我是不是在对应的企业所得税汇算清缴的纳税调节表里对应的调减？
郭老师
2022 03/17 16:24
对的是的，是这么做的。
84785024
2022 03/17 16:44
那老师这样调整后那当年的报表和账要重新做吗
郭老师
2022 03/17 16:45
你好
都是实际业务的，账上不用做。
84785024
2022 03/17 16:51
那这样不是就跟报表和账本对不上了吗
郭老师
2022 03/17 16:53
你好，一个是会计利润，一个是税法利润可以不一致。
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