问题已解决
老师,我们是空调安装与维修公司,也会售卖一些家电,不过主要还是安装,安装了空调应该怎么做分录?维修应该怎么做分录?
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速问速答借银行存款
贷,主营业务收入
应交税费,
借主营业务成本贷工程施工。
2022 03/17 13:48
郭老师
2022 03/17 13:48
维修的借银行存款贷主营业务收入,应交税费,
借主营业务成本,贷库存商品应付职工薪酬等。
郭老师
2022 03/17 13:49
你的二级科目可以写维修或者是安装。
84784952
2022 03/17 13:52
但是成本用什么结转,我们是请的临时工人去安装的 请问
请临时工人的费用计入哪个里面?
郭老师
2022 03/17 13:57
借工程施工劳务费贷、银行存款确认了收入之后,借主营业务成本贷工程施工。
郭老师
2022 03/17 13:57
需要他给你开发票,要不你没法抵扣所得税。
84784952
2022 03/17 14:03
可以临时工没办法开发票怎么办,也没有劳务合同,这个能不能当工资发
当工资的话又是计入哪个费用
郭老师
2022 03/17 14:05
你好,没有发票正常做账就可以的,汇算清缴不允许抵扣所得税。
84784952
2022 03/17 14:09
不能借工程施工 贷应付职工薪酬吗
不能把成本直接做工资转了吗
郭老师
2022 03/17 14:12
好做,工资的话,他得考虑社保。
84784952
2022 03/17 14:13
那请问该怎么做分录,社保应该怎么考虑
郭老师
2022 03/17 14:14
你好,需要给人家交社保,或者是他在其他的公司有工资有社保吗?
84784952
2022 03/17 14:15
他应该自己交了社保
郭老师
2022 03/17 14:16
交的是企业性质的吗?
84784952
2022 03/17 14:18
这个不太清楚,没有问,如果不是就不能这么做吗?如果是的应该怎么做分录呢 应该还有个税吧
郭老师
2022 03/17 14:19
不是的话不可以啊,如果有社保,在其他的公司缴纳的,可以给他做工资。
84784952
2022 03/17 14:27
那如果有在其他公司缴纳的,应该怎么做分录?
郭老师
2022 03/17 14:28
借工程施工工资贷应付职工薪酬工资。
郭老师
2022 03/17 14:29
借主营业务成本贷工程施工工资。
84784952
2022 03/17 14:52
老师,公司是安装服务业,也零售家电,但主要是安装维修,刚注册时老板垫付了一部分钱(没有发票),也没有通过公司账户,现在老板用公帐把当初那笔钱转给了自己(法人),应该怎么账务处理
郭老师
2022 03/17 14:57
借其他应付款贷银行存款。
84784952
2022 03/17 15:41
没有发票也可以吗
郭老师
2022 03/17 15:43
发票可以做,但是不允许抵扣所得税。