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资产负债表和利润表勾稽关系不对，资产负债表的未分配利润年初数加上利润表本年累计净利润少了负债表年末数未分利润几百块，怎么找到原因？
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你好； 你是不是 调整过往年的损益科目走了以前年度损益调整或者利润分配 科目 调整过 就会导致你们有差异的
2022 03/17 16:50
jxjym6766851 
2022 03/17 16:56
没有，是新建账套，10月开始，10，11月都对，12月就不对了，不知道怎么查出原因
meizi老师 
2022 03/17 17:05
你好 ； 你期初平衡了吗。 还有损益科目正常结转完没有
jxjym6766851
2022 03/17 17:08
老师找到原因了，是10月多计提了印花税，12月做了相反方向的减少，那现在我怎么做账务处理呢？可以直接做到22年1月吗？
meizi老师
2022 03/17 17:13
你好 ； 好的； 那你就 直接22年 去调整下即可 。 印花税金额大吗 ？但是涉及损益科目要走 以前年度损益调整去红冲哈
jxjym6766851
2022 03/17 17:14
不大，就400多，老师，具体分录怎么做呢？麻烦你教我一下
meizi老师
2022 03/17 17:21
你好； 那你 把去年分录发来看看 。 你是什么会计准则。 我好判断科目
jxjym6766851
2022 03/17 17:29
去年10月计提时，借方税金及附加 贷方应交税费—印花税
去年12月减少多提时 借方应交税费—印花税 贷方税金及附加
小企业会计
meizi老师
2022 03/17 17:32
你好；你10月计提了。 12月 减少多计提的 。那么你 不影响22年了 。 为什么还存在多计提 ； 是因为12月没有冲完是吗
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