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老师，请问一下，科目余额表中，其他应收款-住房公积金是不是借方有余额，应付职工薪酬-社保是不是贷方有余额，这两个科目的余额表示下个月需要缴纳的社保和公积金呢？
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你好同学，我跟你讲一下哈，这个工业公积金啊，还是当月申报，当月缴纳，所以他不会存在余额的，然后应付职工薪酬，社保也是当月申报，当月缴纳，也不会有余额的。
2022 03/18 16:15
67170077 
2022 03/18 16:21
老师，那以前这个公司一个人也没有，然后本月有了一个员工，本月只计提了社保，下个月才扣社保的款。肯定在科目余额表中有余额的
67170077
2022 03/18 16:21
老师，那以前这个公司一个人也没有，然后本月有了一个员工，本月只计提了社保，下个月才扣社保的款。肯定在科目余额表中有余额的
李霞老师 
2022 03/18 16:22
你好同学，本月有一个员工的话，，你是三月份给他申报社保对吧？那你四月初做三月份的账务的时候，他肯定是三月份当月计提当月发放呀。
67170077
2022 03/18 16:54
老师，申报社保是不做账的啊，在社保系统里面一申报就行了
李霞老师
2022 03/18 16:59
我说的意思是你申报的这个社保还有交纳的这个社保，你最重要在账务上要体现出来的。
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