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问题已解决
老师好，我们是商贸企业，以前买卖水泥矿粉的，收入我做的主营业务收入。 后来，公司基本做码头装卸了，我们收到码头开来的装卸费6个点发票，然后我们开给客户6个点发票，挣点单价上的差价，我把这些收入做成了其他业务收入，是否可以呢？ 然后上面提到的码头开我们的装卸费发票，我把不含税部分做成了销售费用，现在导致账面上只有其他业务收入，没有主营业务收入，也没有主营业务成本，是否合理呢！请老师们指教！谢谢！
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学员你好，计入其他业务收入可以的，装卸费发票应计入其他业务成本
2022 03/19 15:32
84784974 
2022 03/19 15:34
老师，那我之前都做的销售费用，怎么变成其他业务成本呢？
84784974
2022 03/19 15:35
还是以前的不管它，接下去收到发票，不含税部分直接做成其他业务成本呢？
悠然老师01 
2022 03/19 15:37
以前的没办法调整了，只能调整报表
84784974
2022 03/19 15:38
怎么调报表呢老师
悠然老师01
2022 03/19 15:38
修改利润表，销售费用减少，其他业务成本增加
84784974
2022 03/19 15:41
接下去我收到装卸费发票，分录可以直接做，借，其他业务成本 进项税，贷应付账款吗？还是继续做销售费用，到时结转呢
84784974
2022 03/19 15:47
老师还在吗
悠然老师01
2022 03/19 16:00
收到装卸费发票，分录可以直接做，借，其他业务成本 进项税，贷应付账款的
84784974
2022 03/19 16:01
那到时候还要结转成本吗老师
悠然老师01
2022 03/19 16:01
不用结转成本了的
84784974
2022 03/19 16:05
为什么呢，不懂，不是月末要结转成本的吗
84784974
2022 03/19 16:06
是不是我们挣装卸差价，才不用结转呀
悠然老师01
2022 03/19 16:09
因为已经直接计入成本了
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