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老师，想请教一下，我们公司的住房公积金是当月缴纳，社保是次月缴纳。科目余额表中，其他应收款-住房公积金有借方余额，应付职工薪酬-社保费有贷方余额，这两个科目有余额正常吗？是不是表示：下个月需要缴纳的社保和本月代员工支付的住房公积金啊？
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你好，其他应收款借方有余额，这个不对，这个是你们已经缴纳了，但是没有从工资里扣除。
应付职工薪酬，社保贷方有余额，表示计提了，应该下一个月缴纳的。
2022 03/21 08:14
67170077 
2022 03/21 08:30
老师，其他应收款-住房公积金借方，是不是表示我们已经缴纳了，但是还没有从工资里面扣除？
郭老师 
2022 03/21 08:31
你好对的
是这个意思的
67170077
2022 03/21 08:33
那符合我们的实际情况，就是本月缴纳了住房公积金，但是是下个月给员工发工资，才在里面扣除住房公积金呢
郭老师
2022 03/21 08:34
可以的，可以这么做的。
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