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老师，贸易公司的印花税计提到什么科目呢
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借税金及附加，贷应交税费、印花税。
2022 03/21 16:59
84785024 
2022 03/21 17:03
这样也可以吧，或者“销售费用-印花税” 可以吧
郭老师 
2022 03/21 17:04
可以的，都是做到税金及附加。
郭老师
2022 03/21 17:04
不可以的，都是做到税金及附加。
84785024
2022 03/21 17:10
我刚到这里的，也没有什么做，就是看下他们之前的账，发现一起的几个公司都是这样做的
郭老师
2022 03/21 17:10
你好，没有什么做是什么意思？
84785024
2022 03/21 17:13
我还没开始做账，只是检查他们去年的账
郭老师
2022 03/21 17:14
不对的做销售费用里面不对。
84785024
2022 03/22 09:48
老师，这个金额 今年还需要调整吗，她不知道已经做到2021年账了吗
郭老师
2022 03/22 09:50
你好，需要调整的他应该做，所得税费用不应该抵扣。
郭老师
2022 03/22 09:51
这个管理费用结果抵扣了你的利润，所以你少交了税款。
84785024
2022 03/22 10:01
老师，个人所得税税款需要调整什么呢，招待费 按照发生额60的 报销 超过部分 调增 对啊
郭老师
2022 03/22 10:02
好，招待费按发生额的60%，营业收入的千分之五，超过的需要调整。
84785024
2022 03/22 10:06
老师好，个人所得税税款需要调整什么呢
郭老师
2022 03/22 10:09
你好，福利费、招待费、工会经费、职工教育经费。
这都是有扣除比例，没有扣除比例，那些有发票的都可以抵扣所得税。如果没有发票，也得调
84785024
2022 03/22 10:49
老师，B表上 投资者工资薪金支出 到哪里查
郭老师
2022 03/22 10:53
你好，B表里面有一个成本费用，纳税调增在这个项目里面。
84785024
2022 03/22 11:18
B表里：（二） 不允许扣除的项目金额 1.个人所得税税款 8.投资者工资薪金支出 。十七、已缴纳税额 老师， 这三个数字 从哪里取得呢
郭老师
2022 03/22 11:19
第八个投资者工资薪金支出。
84785024
2022 03/22 15:57
老师，出现这个，是什么情况
郭老师
2022 03/22 15:58
你好，没有看到图片。
84785024
2022 03/22 16:28
不好意思，没有上传上去
郭老师
2022 03/22 16:32
你好，累计扣除费用不允许再抵扣啦，因为他在工资薪金里面已经抵扣了，这个6万只能选择一处抵扣。
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