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我想问一下这个问题，这个如果回到项目所在地缴税的话，是35000/1.09*0.09-7000/1.03*0.03-之前异地预缴（35000-7000）/1.09*0.02-可抵扣进项税额
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您好
请问分包是开的专票还是普通发票
2022 03/22 17:26
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票据只有我们开出的35528.77，1500，35000，7000，-7000，结转成本63545.66这个数是怎么来的呢
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建筑行业开具了9%的建筑发票为100万，异地预缴2%，可抵扣为48万材料（含税13%），劳务25万，普票14万，还要缴纳多少税费？共计9%税款=100/1.09×0.09=8.25万预缴2%税款=100/1.09×0.02=1.83万可抵扣税款=48/1.13×0.13=5.52万可抵扣劳务=25/1.03×0.03=0.73万8.25-1.83-5.52-0.73=0.17万，是不是只要交0.17万？其中预缴2%时没有扣除劳务预缴是否可以退税？
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老师我们总包按照一般计税来算，也就是项目所在地预缴，应该是（总包300-分包160）/1.09＊0.02 =2.56 然后机构所在地申报就用（300/1.09*0.09-2.56=24.34，如果有进项18.6也要减掉对吗 最后缴5.74万 对吗？
那分包单位预缴和我们又是什么关系，分包单位不也要按160万预缴2%嘛，分包他缴的税我们能不能抵扣，
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老师：项目地异地，总包1000万，分包开1个点的普票400万，预缴的时候是（1000-400）/1.09*0.2=11.01万，预缴完回机构所在地抵扣，这样2个点的进项是要转出吗？
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异地预缴增值税=（开票额-专业分包）÷1.09×1.02，专业分包是包括劳务分包的吧
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