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问题已解决
老师问你个问题，购买方开具了已经抵扣的红字信息表，销售方已经已经开了红字发票，后来对账购买方发现有好几个没有正数就已经开出来负数了，没有正数能开出负数发票吗？
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同学你好，红字发票开具都是根据红字信息表来的，你所说的问题应该是销售方开具红字发票时候修改造成。
2022 03/23 14:32
84784978 
2022 03/23 14:37
没有修改啊，是不是不论是购买方还是销售方开红字信息表都得填原发票号和代码
黎老师 
2022 03/23 14:41
同学你好，是的，填原发票号和代码会自动带出来，带出来的数据是可以修改的。
84784978
2022 03/23 14:43
但是红字发票和红字信息表是对着的啊
黎老师
2022 03/23 14:50
同学你好，
1、如果红字发票是没有修改过，那就是按原来的发票信息作废的。核对金额和数量都有一一对冲，应该是没有问题。
2、如果对冲出来的信息和原来的发票是不一致的，是可以按原来发票信息修改。都没有问题，还是带出来你所说的问题，你可以咨询税控盘公司。为什么会这样。
84784978
2022 03/23 14:52
有好几个红字发票里的品种确实没在之前开的发票明细找到相对应的正数，这是什么情况导致的？怎么解决啊
黎老师
2022 03/23 14:55
同学你好，
1、红字发票开具的时候，你们应该核对品种，如果没有就要删除。可能是系统有问题带出来。
2、作废红字发票，重新开具，开具的时候有的留，没有的删掉。
84784978
2022 03/23 15:07
不是现在开的是之前上一个会计去年5月份开的能作废吗，还有填开红字信息表的时候不是都有原来正数的发票号码怎么会出现没有开的品种呢
黎老师
2022 03/23 15:14
同学你好，
1、为什么会出现没有开的品种，系统有问题的时候也会带出来，所以开出来的时候要一一核对。
2、处理方式是：可以不用全部开票对冲，把错误的那些，开一张发票对冲就可以了。
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