00:10:00
问题已解决
21年预提的时候预提了 只预提了30w ，结果去年成本支出35w 只收到了收到30w的发票 。 21年初的时候收到了补过来的发票10w 请问今年该怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你实际业务是什么 ？去年21年你做了那些科目和金额了
2022 03/23 16:41
84784996 
2022 03/23 18:07
预提时：
借：主营业务成本 35w
贷：其他应付款-预提费用35w
收到发票
借：其他应付款-预提费用 30w
贷：应付账款-设计师 30w
84784996
2022 03/23 18:07
在今年一月的时候 怎么样才可以把 其他应付款-预提费用 这个科目给冲平 不要这个科目了
meizi老师 
2022 03/23 18:15
那你 成本 也还是有35万呀 ； 你这个 原来有30万 后面有收到10万说明你实际成本是 40万的哦 ； 你只有计提了35万 到时 你还得补计提5万才行的
阅读 401
描述你的问题，直接向老师提问
242
意见反馈
