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老师请问一下，3月个税手续费退费收到款了，小规模不用缴纳增值税的情况是不是就不用计提了。下个月申报的时候还是填一下有收入的吧？
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2022 03/23 16:39
84784992 
2022 03/23 16:44
如果万一我这个季度超过了销售额超过了免税额。下个月报税要求缴纳了，是不是做账的时候只能冲红再计入新的分录了？
柳老师 
2022 03/23 17:22
不需要缴纳增值税的时候借:应交税费-应交增值税贷:营业外收入，需要缴纳正常缴纳就可以了
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