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问题已解决
老师，我这边是建筑公司可以开劳务发票，不知道开劳务发票后怎么做账合理
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你好，已经给对方提供了服务嘛，你们单位有职工工资吗？
2022 03/24 10:21
84784979 
2022 03/24 10:24
老师，情况有点复杂，老板注册了好几家，实际上属于是自己开给自己的票
84784979
2022 03/24 10:25
因为工程类的干活找不到劳务票，就自己开了票做成本，我才来不是很了解，工人是有的，但不固定，也没有交社保
郭老师 
2022 03/24 10:25
那你这个公司有没有给发工资？
郭老师
2022 03/24 10:25
不看其他的，不管其他的。
84784979
2022 03/24 10:27
有份每个月发工资的固定员工工资表
郭老师
2022 03/24 10:28
借银行存款
贷，主营业务收入，
应交税费简易计税，
借主营业务成本，贷应付职工薪酬工资。
84784979
2022 03/24 11:19
老师，我现在就是在纠结结转成本这边，人员工资金额该怎么核算
84784979
2022 03/24 11:21
老师，是每开一笔劳务费就要做成本结转吗？
郭老师
2022 03/24 11:21
工程施工
确认了收入，结转到成本。
如果你当月直接确认了收入成本，直接做就可以的，就不用通过这个科目。
84784979
2022 03/24 11:28
老师，这块结转成本我不是很懂，这个月开了几笔共几万的劳务费，前会计是做几个人员工资表附在后面结转成本，问题是对这些做工资表的人员有什么要求，可以随便找些人员过来做个工资吗？
郭老师
2022 03/24 11:30
你好，这个不是实际业务吗？
郭老师
2022 03/24 11:30
如果不是实际的业务，只要你的收入别小于成本都可以。
84784979
2022 03/24 11:42
老师，我刚说错了，前会计确认这笔收入的时候并没有及时结转成本，只是做了每个月正常的人员工资。比如正常的人员工资每个月就几万块钱，但这个月开了劳务票有可能有个20万左右，没有单独为这个劳务票结转下人员成本。
84784979
2022 03/24 11:43
老师，而且这部分的人员工资统一计入了管理费用
郭老师
2022 03/24 11:43
好，当时计提的分录是怎么做的？
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