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问题已解决
老师，请假一个问题，我们公司属于劳务清包工，工资由甲方代发，现在公司开具发票，要确认收入吗？发票金额是发放工资的金额。工资是我们提前转入甲方账户的
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你好 ； 是的。你开票要做收入了 。 到时你做账 借应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借 应付职工薪酬工资或者 合同履约报酬-劳务费贷应收账款
2022 03/24 11:29
84784994 
2022 03/24 11:38
我的开票金额和工资发放金额是一样的 比如说工资发放18万，开票含税也是18万
meizi老师 
2022 03/24 11:42
你好 ； 是的。 对应去 挂科目和报税即可
84784994
2022 03/24 11:46
借：主营业务成本。贷：工资吗？
meizi老师
2022 03/24 11:52
你好； 。 到时你做账 借应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借 应付职工薪酬工资或者 合同履约报酬-劳务费贷应收账款
84784994
2022 03/24 11:55
应收一借一贷就没有了吗？工资发放我做的是，借：应付职工薪酬。贷：银行存款
meizi老师
2022 03/24 12:03
你好 ； 你到时要计提下的 关键是看发的工资是你员工还是临时工 才考虑是否走应付职工薪酬过渡
84784994
2022 03/24 13:53
哦，应该算员工吧，临时工不是上几天或者十几天吗？现在是发放2月工资，计提了的
meizi老师
2022 03/24 14:00
你好； 1. 是的。到时你计提下就行了。
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