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问题已解决
老师我有个问题，事务所的账有个暂估，他们做账所有成本都结转了，然后有库存冲的，那我在之前开账用的他们的科目余额表开的现在做内账。如何冲？金额挺大的。暂估的发票也收到了。
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要看您当初是如何做这笔暂估的账
2022 03/24 17:08
84784997 
2022 03/24 17:13
这暂估数字不准的。识是。事务所掉账做的28万。之前暂估是库存商品。月余额为0。实际是原材料+制造加工13万。
海棠老师 
2022 03/24 17:17
您能否提供具体的入账分录，然后实际收到多少票
84784997
2022 03/24 22:44
事务所的帐我们实际结转的成本没有这么多的，每个月的成本都是结清，就是生产成本都是结空的，余额都是零的，所以他把这个生产成本结过来的话，他要23万，那我们做实际做账的话，我们是没有这么多的。
84784997
2022 03/24 22:44
然后开账的时候，其他应付款暂估，他们当时开账的时候是有跟着事务所的余额来的。
84784997
2022 03/24 22:45
现在就是说拿着外账的余额，开的内账
84784997
2022 03/24 22:46
我怎么把它调成内账？
海棠老师
2022 03/25 09:31
内账怎么做都行，跟外账没有关系，听您的意思，是需要把差额调成内账是吗？那外账暂估的关键在于，有多少票对应多少金额。
84784997
2022 03/25 11:35
老板想把2套并一套，。。
海棠老师
2022 03/25 12:01
如果并一套，以外账为主，不难，关键是要票
84784997
2022 03/25 14:57
但是前期数据怎么弄
老板肯定要看实际的
84784997
2022 03/25 15:04
像这种情况现在怎么弄？内账无账只有外账现在内账照着外账开的
84784997
2022 03/25 15:05
而且打算并掉事务所的后期拿过来
海棠老师
2022 03/25 15:16
不论有什么需求，外账都只能按票入账，无票要调。并入的时候，有票就可以并，无票并进去也可以，所得税前不能抵扣，回头还得调增。就是这样一个原则
84784997
2022 03/25 15:21
利润暂估这块都是不准的内账不能用啊库存什么都不准的怎么算利润
海棠老师
2022 03/25 15:34
您说的不准，是内账还是外账，外账以您的描述，很多成本无票，必定不能真实反应企业利润。内账的利润才是真实的
84784997
2022 03/25 16:09
问题是之前内账无账去年拿的外账开的账
海棠老师
2022 03/28 09:25
外账入账需要发票，没有发票的内账数据不能并入外账，如果领导有要求入账，所得税前不能抵扣
海棠老师
2022 03/31 18:48
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