问题已解决
于视同销售问题 1、将自产、季托加工、外购货物赠送给其他单位或个人 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费一应交增值税(销项) 2、单位向其他单位无偿提供借款 借:营业外支出 贷:应交税费一应交增值税(销项) 1和2中的营业外支出所得税前能扣除吗,汇算清缴时需调整收入和成本吗
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速问速答你好!你这个本来就不可以做到营业外支出
1视同销售按销售处理确定收入
2.提供借款,应该是借其他应收款
贷,银行存款
要收利息的谢谢
2022 03/25 19:44
84785003
2022 03/25 19:52
我2没说清楚,借款没收利息,但也得视同销售吗
小雯子老师
2022 03/25 19:57
你好没收,但在税法是不认的哦,所以需要调整的!