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老师 这个怎么做，比较急
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这个有影响啊，因为你会计把这10万做成了，当月的费用就会影响。
2022 03/26 15:11
84784970 
2022 03/26 15:51
实际在4-5月份中支了50万是3月31日前的应付账款，会计在账套中有一个科目叫在4、5月份中支三月份前费用只做了10万，这就导致4、5月份利润减少是吧？
84784970
2022 03/26 15:54
但是3月份又有60万左右应收款，是被4、5月收用的
陈诗晗老师 
2022 03/26 15:54
对的，如果说你是支付的之前的费用，那么你就应该是在之前去确认费用，而不应该是在现在确认费用，那你现在确认费用呢，就会减少当期的利润。
84784970
2022 03/26 16:01
他做了个其他应收款（4.5月应收了月）做10万，少了40万，就等于利润少了40万
陈诗晗老师
2022 03/26 16:01
他那个其他应收款是怎么样子做账的，他确认收入。
陈诗晗老师
2022 03/26 16:01
他有没有确认收入？
84784970
2022 03/26 16:21
老师，你帮我看下
陈诗晗老师
2022 03/26 16:52
不是我要看你后面就是说的他那个60万的分录，他是怎么做的，我要确定具体的科目，你给我这个没用啊。
84784970
2022 03/26 16:58
60万直接入4，5月账
陈诗晗老师
2022 03/26 16:59
入账四月，五月他到底用了什么科目，这个科目才能够决定到底有不影响你的？
陈诗晗老师
2022 03/26 16:59
那如果说你四月五月才收到这个应收账款，那就是借银行存款贷应收账款，即便你四月五月做账，他也不会影响你的利润。
84784970
2022 03/26 17:06
直接入借现金 贷应收
84784970
2022 03/26 17:07
对投资者B有影响，应收到后面账里对B有影响，A和C没影响，（3月A和B合伙，4月5月A和C合伙，B全部股份授权给了C）也就是如果B要追3月的应收款直接找C就行，和A没关系是吧
陈诗晗老师
2022 03/26 18:43
不影响的，没关系的，同学
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