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一个一般纳税人公司，这月只开了一张销项专票2万元，一张进项专票5万元，申报填值税附列资料二怎么填？
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同学，你好
第2栏“其中：本期认证相符且本期申报抵扣，填进去进项金额
2022 03/27 13:42
84785043 
2022 03/27 13:46
是填5万吗？
小菲老师 
2022 03/27 13:50
同学，你好
是填税额的
84785043
2022 03/27 13:58
附列资料二，第2栏，只填进项专票的税额吗？
小菲老师
2022 03/27 14:01
同学，你好
嗯嗯，是的
84785043
2022 03/27 14:13
我的疑虑是销项一进项不是还有留底税额吗，本期应抵扣的销项票的税额不填吗？
小菲老师
2022 03/27 14:19
同学，你好
留底税额会自动跳出的，不填的
84785043
2022 03/27 14:28
我没报过一般纳税人公司的税，如果附表二只填第2栏、第35栏的话，那也挺简单的吧。
小菲老师
2022 03/27 14:34
同学，你好
对的，不难的
84785043
2022 03/27 15:20
要是一般纳税人当月没有进项票，有留底税额，那附表二就不用填了吗？
小菲老师
2022 03/27 15:23
同学，你好
嗯嗯，是的
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