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这笔分录是对的吗？
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好，你是一般纳税人还是小规模的？
2022 03/28 10:00
84785042 
2022 03/28 10:01
同上问题 ，小规模纳税人
郭老师 
2022 03/28 10:03
这个分录不对，小规模的不需要计提
郭老师
2022 03/28 10:03
借银行存款
贷，主营业务收入
应交税费应交增值税
需要缴纳借应交税费应交增值税贷银行存款。
郭老师
2022 03/28 10:03
需要减免的具体的是什么业务的减免？
84785042
2022 03/28 10:09
同上问题 ，
小规模纳税人，开具专票，税率3%，我们是销售方，开具专票金额：106220元，税额：3093.79元
普票金额1936.4元，普票是免税。不知道他这个2653.79这个数是怎么来的？请老师帮我看下
郭老师
2022 03/28 10:11
的合计销售额是多少的？
84785042
2022 03/28 10:14
同上问题 ：合计销售额：106220
销售收入：103126.21
销项税额：3093.79
郭老师
2022 03/28 10:16
还有一个金税盘和他的服务费抵扣的。
440这个就是
84785042
2022 03/28 10:16
同上问题 ，没有看见发票呀
郭老师
2022 03/28 10:19
你好，那你的发票是不是在购入的时候借管理费用贷银行存款直接做了，
郭老师
2022 03/28 10:19
所以抵扣的时候就没有发票了，你能不能问一下做账的人员？
84785042
2022 03/28 10:23
小规模纳税人的增值税是一个季度计提一次吗？还是每月要计提？
郭老师
2022 03/28 10:25
你好，小规模的不需要集体增值税。
郭老师
2022 03/28 10:25
借银行存款
贷，主营业务收入
应交税费应交增值税
直接加税分开，
然后再缴纳税款的时候借应交税费应交增值税，贷银行存款就可以的。
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