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老师，我们个税申报多报了人员工资，现在可以撤销2021年6-9月份的个税申报记录吗？
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可以的，自然人电子税务局里面更正申报就可以的。
2022 03/29 09:17
84784982 
2022 03/29 09:27
老师，那季度申报表是不是也要在电子税务局改？
郭老师 
2022 03/29 09:28
你好，对的是的，是这么做的。
84784982
2022 03/29 09:57
老师，电子税务局的申报表有更正，需要和税务主管说吗？
郭老师
2022 03/29 10:01
自然人电子税务局里面更正申报，不需要跟你税务局说的。
84784982
2022 03/29 10:04
但是涩及到企业所得税申报表更改
郭老师
2022 03/29 10:04
你好，企业所得税的在今年调整就行，用以前年度损益调整或者是利润分配来做。
84784982
2022 03/29 11:53
借：现金，贷：以前年度损益调整 ，借： 以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润，老师，是这样吗？
郭老师
2022 03/29 11:59
你好，可以的，可以这么做的。
84784982
2022 03/29 12:29
修改后不涉及到补税退税
郭老师
2022 03/29 12:37
你好，调整这个分录之后，你需要纳税调增的，你得看一下调增之后有利润吗？如果有利润的需要补税。
84784982
2022 03/29 14:24
调整之后仍是亏损，没有利润
郭老师
2022 03/29 14:30
那就不需要补税的。
84784982
2022 03/29 14:41
老师，这笔账需要做到今年1月份吗？还是做到3月份，还有，年度汇算清缴是按调整后的还是按调整前的？
郭老师
2022 03/29 14:42
你好，你几月份发现的不一致，做到当月就可以的。
郭老师
2022 03/29 14:42
汇算清缴按照调整之前的来申报，然后你调整的这个业务在纳税调整明细表里面单独填写。
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