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老师上一年我的未分配利润是亏损，但是汇算清缴之后利润是盈利的，这样我的未分配利润怎么调整
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你好，具体的调整了哪些业务的？
2022 03/29 15:14
84784949 
2022 03/29 15:44
劳务成本还有业务招待费
郭老师 
2022 03/29 15:44
你好，如果超过比例是你单位的业务，账上不需要调整的。就是账上不用做。
84784949
2022 03/29 15:48
业务招待费不要调整，但是还有工资
84784949
2022 03/29 15:51
工资都计入成本里面了
郭老师
2022 03/29 15:51
你好，工资根据受益部门来，没有关系的，可以的。
郭老师
2022 03/29 15:51
你少做吗？还是怎么啦？
84784949
2022 03/29 15:53
我公司是建筑行业工资就是成本不要调整吗？
84784949
2022 03/29 15:54
我之前利润是负的，但是交的时候利润是正数不需要把利润调整过来吗？
郭老师
2022 03/29 15:55
你好，你账上有做的不对的吗？如果没有的话不用调整。
郭老师
2022 03/29 15:55
一个会计利润一个是税法，利润没有关系啊。
84784949
2022 03/29 15:58
那我交所得税的时候怎么做分录
郭老师
2022 03/29 16:03
借以前年度损益调整
贷应交税费，企业所得税
借应交税费企业所得税，贷银行存款
借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
84784949
2022 03/29 16:15
那我这里有借未分配利润，不是就会影响我上一年的数据吗？
郭老师
2022 03/29 16:17
你好，这个业务不影响的，因为你交税是根据利润总额来的，企业所得税不影响利润总额。
84784949
2022 03/29 16:21
如果我的未分配利润不调整的话那我下一年做汇算清缴的时候未分配利润不也是错的吗
郭老师
2022 03/29 16:21
你好，为什么是错的？
84784949
2022 03/29 16:22
担保系数比例是指几个控股公司分别多少还是指其他的
郭老师
2022 03/29 16:24
担保金额里面最大的比例。
84784949
2022 03/29 16:39
我上一年是亏损的，那我次年汇算清缴的时候就会有弥补上一年的数据，这样不就会导致数据错误
郭老师
2022 03/29 16:43
你好，没有问题的，可以的，可以弥补亏损。
84784949
2022 03/29 16:49
但是我补交了所得税说明是有利润的，怎么还可以弥补亏损
郭老师
2022 03/29 16:55
截图你的主表看一下的，因为你有利润，你有调增的项目，所以可以弥补亏损。
84784949
2022 03/29 17:06
因为税务局要求我们公司要交到6万块钱的所得税，所以主营业务成本那一块。是我自己把数据打上去的，跟我报表上的数是对不上的我只调整了业务招待费其他的没有调整
郭老师
2022 03/29 17:10
看一下你的利润总额之前就是盈利的135万，你怎么能说是亏损的。
郭老师
2022 03/29 17:10
即使不调整也有盈利啊。
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