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老师，我问一下我们出库单时间是2月份，发票在四月收到的，做账就按发票时间做是不是。
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不是的要按照实际的确认收入，在2月份没有发票可以暂估收入确认，然后开了发票以后再冲销
2022 03/30 10:37
84784987 
2022 03/30 10:39
之前的暂估账都没做，咋办？已经到四月份了
小宝老师 
2022 03/30 10:43
建议您暂估在3月份吧，好歹没超过季度
84784987
2022 03/30 10:49
之前入库的账做了，做的是借：原材料 应交税费 ～进项税贷：银行存款
2月做的出库单，我做账是不是借：应收账款贷：主营业务收入 应交税费～应交增值税
84784987
2022 03/30 10:51
过了季度就做账就不行了是吧。
小宝老师
2022 03/30 11:04
不是不可以是核算上不能按照权责发生了就，你的分录是对的
84784987
2022 03/30 11:08
之前入库的已经做好了，我现在就做出库的分录就行了是吧？以没有发票也没有收到款的分录做就好了是吧。
小宝老师
2022 03/30 11:09
是的，可以的属于未票收入的开具了发票然后再冲销在按照发票记账
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