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我在21年做了一笔费用暂估112万，22年想冲回怎么做？ 1年做的费用暂估， 借：主营业务成本 112万 贷：应付账款 112万 隔月还有一笔红冲的 借：主营业务成本 -67.2万 贷：应付账款-67.2万 等付钱的时候又做了一笔 借：主营业务成本 665346.52 应交税费 6653.48 贷：银行存款 672000 现在跨年后发现这笔分录是做错的，22年应该怎么调整？
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同学你好
是什么会计准则
2022 03/31 11:52
84785020 
2022 03/31 15:09
小企业会计准则
朴老师 
2022 03/31 15:17
同学你好
那就用利润分配未分配利润来做
84785020
2022 03/31 17:46
怎么做呀？老师
朴老师
2022 03/31 18:10
借银行存款
贷利润分配未分配利润
84785020
2022 03/31 19:16
那我已经红冲掉一笔67.2万，是不是只要走44.8万的就好了，而且去年已经结转掉了，还需要走利润分配么？
朴老师
2022 03/31 20:13
要的，用利润分配未分配利润
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