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问题已解决
比如说，2月底的留抵税额是30000元，而3月的销项税额是26000元，那在3月的留抵税额是4000元，对吗？
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您好
2月底的留抵税额是30000元 3月的销项税额是26000元 3月的留抵税额是4000元 是的
2022 03/31 16:24
84785036 
2022 03/31 16:26
申报后，留抵税额已经少26000元，我还需要做会计分录吗？
bamboo老师 
2022 03/31 16:28
请问前面留抵30000的时候写分录了 吗
bamboo老师
2022 03/31 16:28
请问前面留抵30000的时候写分录了 吗
84785036
2022 03/31 16:33
留抵的没有做分录，那为什么我账上的进项税额余额跟申报表上的留抵税额余额不一致呢？
bamboo老师
2022 03/31 16:41
请问您进项税额余额是多少 留抵是多少
84785036
2022 03/31 17:02
我账上的进项额借方余额是54256.4元，而申报表上的留抵税额是23567.35元，这样正常吗？
bamboo老师
2022 03/31 17:06
进项额借方余额是54256.4元 没有结转的话 是收到的所有进项税额金额
而申报表上的留抵税额是23567.35元 是抵消销项税额后的
只要进项-销项跟申报表留抵一致就可以
84785036
2022 03/31 17:16
一般情况下不需要结转吧？那在哪些情况需要结转呢？
bamboo老师
2022 03/31 17:39
年末的时候一次性结转 平时不需要结转
但是有的单位平时也做结转
84785036
2022 03/31 18:20
年未怎么结转呢？
bamboo老师
2022 03/31 18:38
借 应交税费-应交增值税-销项税额
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷 应交税费-应交增值税-进项税额
借 应交税费-未交增值税
贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
84785036
2022 03/31 18:48
金额就是已经抵扣的税额吗？
bamboo老师
2022 03/31 18:49
进项跟销项都是期末余额啊 所有的余额
84785036
2022 03/31 19:10
是转账上的期末余额吗？
bamboo老师
2022 03/31 19:11
是账上的期末余额
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