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小规模，之前没有账，现在中途建账，盘点了固定资产，只有客户充值未消耗的余额（想计入预收账款），但现在填期初数不平衡了，怎么办？
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您好！这种中间建账的，差额只能计入利润分配—未分配利润了
2022 04/06 14:50
84785003 
2022 04/06 14:51
但银行没那么多钱
84785003
2022 04/06 14:52
是做一张凭证转到未分配利润里吗
宋生老师 
2022 04/06 14:52
你好！跟银行没关系啊。银行有多少就写多少
84785003
2022 04/06 14:58
借：利润分配-未分配利润，贷：预收账款？
宋生老师
2022 04/06 15:00
你好！是的，如果只有这一个数据就这样了
84785003
2022 04/06 15:03
会不会对后面有什么影响啊
宋生老师
2022 04/06 15:03
你好！这个没什么影响。不过，正常是不会只有预付账款的，现金，银行存款，库存商品，原材料这些都没有吗
84785003
2022 04/06 15:05
银行存款有一些，其他的没有 可能之前的钱老板都花了
宋生老师
2022 04/06 15:06
你好！你有的数据都要作为期初
84785003
2022 04/06 15:08
我知道，差额才算进未分配利润啦
宋生老师
2022 04/06 15:08
你好！是的，就是这样的了
84785003
2022 04/06 15:09
只有固定资产，银行存款，预收账款
宋生老师
2022 04/06 15:09
你好！有什么就写什么。都入期初
84785003
2022 04/06 15:11
座椅板凳不用吧
宋生老师
2022 04/06 15:30
您好！没有发票的就不要入了
84785003
2022 04/07 08:54
老师，还是今天那个问题，如果把预收转到未分配利润，那我期初余额就不平了啊 期初不是要按资产=负债%2b所有者权益吗，预收是负债，未分配利润是所有者权益，那我期初的数不是越来越不平了吗？
宋生老师
2022 04/07 08:54
您好！你如果只有这2个数，你这个未分配利润是负数
84785003
2022 04/07 09:24
那我是填期初余额，还是做一张凭证呢
宋生老师
2022 04/07 09:27
你好！都可以。看你自己选择
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