00:10:00
问题已解决
老师，领发票的时候，显示未清卡什么意思啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你需要去开票系统里面点反写监控。
2022 04/07 09:52
郭老师 
2022 04/07 09:52
反写监控之前需要申报的增值税才可以的。
84785024 
2022 04/07 09:52
还没报税，1% 填在哪里啊，之前都是1%的，免税金额 填多少呢 后面表增值税 是按照 1% 计算的
84785024
2022 04/07 09:55
老师首次提问的图是错的，加错图了。老师您看我追问就行了
郭老师
2022 04/07 09:55
第一栏应该和专票的金额是一样的，减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额里面填写。
84785024
2022 04/07 10:01
专票也是1%，是不是要算3%不含税金额，全部含税收入 ：是不是普票%2b专票 开票金额
郭老师
2022 04/07 10:03
你好，专票1%的不含税金额填写到第一栏和第二栏就可以的。
郭老师
2022 04/07 10:03
普通发票的，在第十栏里面填写不含税的销售额，不用换算减免的2%，只填写专票的。
84785024
2022 04/07 10:35
老师您看下对不对，没有问题我就提交了
郭老师
2022 04/07 10:36
可以的，可以提交的。
84785024
2022 04/07 10:42
老师您好，不行
84785024
2022 04/07 10:43
这个附表一填就显示这个
郭老师
2022 04/07 10:44
减免明细表截图看一下的。
84785024
2022 04/07 10:44
还有后面的附表 我看一下 也是对的啊 为什么还会这样
郭老师
2022 04/07 10:47
那个
需要截图看一下的。
84785024
2022 04/07 10:48
老师您好，您看下
84785024
2022 04/07 10:52
现在只有这个呢 减免报表填了 j
郭老师
2022 04/07 10:53
减免明细表，本期发生额和实际抵扣金额需要是一样的。
84785024
2022 04/07 10:56
我自己填了 好像没有问题了，这个减免性质是不是要选一下呢
郭老师
2022 04/07 10:57
减免性质没有问题的，保存就可以的。
84785024
2022 04/07 11:00
申报就这样呢 什么原因呢
郭老师
2022 04/07 11:01
你是不是附列资料二附加税的没有做啊？
84785024
2022 04/07 11:05
老师，就填中间的吗
郭老师
2022 04/07 11:07
啊，不是这一个表格在下一个。
84785024
2022 04/07 11:09
您看下您看下您看下
郭老师
2022 04/07 11:11
对的是的，打开这个保存一下就可以的。
阅读 753
描述你的问题，直接向老师提问
417
意见反馈
