免费问答

是的，老师我2月已经做了借银行存款25000，贷其他应付款了25000，3月公司全部发放员工忘记扣个税了，全部转出25000了，我是不是也是做借其他应付款25000，贷银行存款，本月发工资3月工资扣这笔的个税我们这边分录

你好，发工资的时候扣个人所得税  借：应付职工薪酬，贷：应交税费—个人所得税，银行存款等科目 

那我之前2月做的收入和3月做的全部之前都是直接走其他应付款冲平了没有走应付职工薪酬没有影响吧

我怎么感觉怪怪的

你好，具体是哪里感觉怪怪的呢 

2月收到时借，银行春款10500，贷其他应付款10500,3月支付发放这笔时借其他应付款10500，贷银行春款，4月发3月工资时，借应付职工薪酬59814.44，贷其他应收款-公积金400，其他应收款-社保2885.47，应交税费332.04，银行春款56196.93，银行春款才56196.93，老师我这样每问题吧，没问题就好

你好，第二笔支付，是支付给员工了吗 

是的，单时直接全部发给他了

你好，那就是这样处理的