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问题已解决
郭老师在吗。还是这个问题，弄完的话也是不行的，
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在截图你的申报表看一下的。
2022 04/07 12:13
84785024 
2022 04/07 13:46
老师弄好了。这个完税凭证 看不到呢
郭老师 
2022 04/07 13:48
纳税证明，你先不要着急啊，他得入库之后才能打印出完税证明来。
84785024
2022 04/07 13:58
老师，涉及到无票收入 我可以暂时做预收账款吗 等开票的时候转主营业务收入可以吗，刚问了老师说要做无票收入，但是无票收入 刚刚报增值税的时候不也要报吗
郭老师
2022 04/07 14:06
你好，小规模的，如果你以后需要给他开发票的话，可以按照你这个做预收账款，不要申报无票收入。
84785024
2022 04/07 14:14
嗯嗯，老师我想问一下 ，之前的这个 如果一直没有打印出来 可以补打吗 发票汇总表
郭老师
2022 04/07 14:15
那在你的开票系统里面月统计查询。
郭老师
2022 04/07 14:15
可以的，在你的开票系统月统计查询里面。
84785024
2022 04/07 14:37
老师，这个分录 对吗
郭老师
2022 04/07 14:38
可以的，这个分数正确的。
84785024
2022 04/07 14:43
老师，上一个会计把专票加普票，税额都放在应交税费里面了，怎么办呢
郭老师
2022 04/07 14:45
需要缴纳的时候借应交税费，应交增值税，小规模使用，贷银行存款做这个就可以的。他不要结转到营业外收入。
84785024
2022 04/07 14:48
但是 增值税普票 不超过一定销售额 不用缴纳增值税的啊
84785024
2022 04/07 14:49
再说他 是把专票%2b普票 和一起的 了 难道之前都没有缴纳过税吗
郭老师
2022 04/07 14:50
专票的，需要正常交税的。
84785024
2022 04/07 14:50
如果像你说的 我这边结到营业外收入有没有问题呢
郭老师
2022 04/07 14:50
开票开多少交多少的。
84785024
2022 04/07 14:52
老师，如果像你说的 我这边结到营业外收入有没有问题呢
郭老师
2022 04/07 14:54
有
你需要红冲的。把结转到营业外收入的那一部分需要红冲。
84785024
2022 04/07 15:02
现在 做的都是普票 专票就不会转营业外收入了 那我现在普票分录该怎么做
郭老师
2022 04/07 15:04
借银行存款，贷主营业务收入，直接做这个就可以的，开免税的税率。
84785024
2022 04/07 15:14
这是4月才开始的吧 上个季度不还是1个点的税
郭老师
2022 04/07 15:15
你好，对的是的，四月份开始的。
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