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提问：老师您好！请问下企业所得税年度纳税申报，38行实际应补所得税额是-112.86，多缴了，怎么调整?
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你好，是需要调整到不退税的意思吗
2022 04/07 14:55
84785029 
2022 04/07 14:59
是的，100多块钱，退税很麻烦的
邹老师 
2022 04/07 15:00
你好，你可以在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写一个数据，使得应补退税额为0
84785029
2022 04/07 15:08
就是这个数据不知多少，根据什么算的
邹老师
2022 04/07 15:14
你好，这个数据的金额=112.86/所得税税率
84785029
2022 04/07 15:20
哦，112.86/0.25=451.44套进去看看，谢谢老师，还是112.86/0.1=1126.6
84785029
2022 04/07 15:21
按实际执行税率10%还是基本税率25%
邹老师
2022 04/07 15:25
你好，如果是小型微利企业，这里的税率是按2.5%，而不是按25%
84785029
2022 04/07 15:33
是小型微利企业
邹老师
2022 04/07 15:39
你好，如果是小型微利企业，这里的税率是按2.5%，而不是按25%
（是针对这个回复有什么疑问吗）
这个数据的金额=112.86/所得税税率 =112.86/2.5%
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