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问题已解决
老师，可以帮我看一下我解题是不是对的吗？如果错了麻烦告诉我怎么正确解题
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2022 04/07 16:04
84784964 
2022 04/07 16:42
你好老师，请问准确吗？
图图*老师 
2022 04/07 16:57
第一大题没有问题，第二大题3、4小问不对
图图*老师
2022 04/07 16:59
2（3）是从小规模处代开，不考虑税收优惠就是3％，专票也是3％，如果考虑优惠，需要看在什么时间段，是否试用1％
按3％计算，进项税额=20000✘3％=600
图图*老师
2022 04/07 17:02
2（4）进项转出分为两部分，运费部分=2790✘9％=251.1
小麦进项转出=（46290-2790）/（1-9％）✘9％=4302.2，因为小麦是农产品计算抵扣的，要用账面价值反推计税价格
图图*老师
2022 04/07 17:03
然后你再总得算一下本期应交增值税
第三大题没问题
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