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我们垫付的店招费用，工厂报销后以返利的形式抵货款，我们收到货后怎么做账 也收到了发票的
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您好
请问垫付的时候分录怎么写的
2022 04/09 15:58
84784965 
2022 04/09 16:48
没有做 ，因为是私账垫付的 没有走公账，现在看到不对了 核对后发现是这笔钱
bamboo老师 
2022 04/09 16:50
那您补做一笔垫付分录
借：其他应收款
贷：其他应付款
现在收到
借：银行存款
贷：其他应收款
然后转给私人账户
借：其他应付款
贷：银行存款
84784965
2022 04/09 16:54
老师，我们收到的是货物
bamboo老师
2022 04/09 16:55
借：库存商品
贷：其他应收款
那就这样写分录
84784965
2022 04/09 17:02
其他应收款怎么抵消呢
bamboo老师
2022 04/09 17:03
其他应收款已经抵消了啊
补做一笔垫付分录
借：其他应收款
贷：其他应付款
84784965
2022 04/09 17:08
借：应付账款 贷:营业外收入 这样做可以不
bamboo老师
2022 04/09 17:09
那您应付账款科目怎么平呢？
84784965
2022 04/09 17:26
老师，借：应付账款 贷:营业外收入
bamboo老师
2022 04/09 17:34
冲减应付账款是吗？
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