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老师本月销项税额46111.52进项税额958，红冲销项税额217088，这个增值税如何结转，分录如何写
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您好，最后应交税费应交增值税期末是正数还是负数？
2022 04/09 20:40
84784976 
2022 04/09 20:48
最后应交税费应交增值税期末 是负数
小林老师 
2022 04/09 20:50
您好，那您，借应交税费未交增值税，贷应交税费应交增值税（转出多交增值税）
84784976
2022 04/09 20:51
老师这个红冲的分录对不对
小林老师
2022 04/09 20:52
您好，若不跨年，分录是没问题，
84784976
2022 04/09 21:15
跨年了
是十二月份开的票，三月份红冲的
84784976
2022 04/09 21:27
老师，这个到底该如何处理啊
小林老师
2022 04/10 07:31
您好，把图片分录主营业务收入替换以前年度损益调整
84784976
2022 04/10 08:45
老师我们是小企业会计准则
小林老师
2022 04/10 08:47
您好，把图片分录主营业务收入替换为未分配利润
84784976
2022 04/10 08:49
老师我的增值税结转分录对不对
小林老师
2022 04/10 08:54
您好，结转分录是错误
84784976
2022 04/10 08:56
老师 应该怎么做？
小林老师
2022 04/10 09:01
您好，因为应交税费应交增值税期末合计余额负数，所以借应交税费未交增值税，贷应交税费应交增值税（转出多交增值税）
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