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老师，去年年底把待认证进项税额转到未交增值税，本月把待认证进项税全部抵扣，请问分录怎么做
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你好同学
借应交税费——应交增值税(已抵扣增值税)
贷待认证进项税额
2022 04/11 08:58
sumei793 
2022 04/11 09:09
老师，请看清楚我发的记账凭证，2021年底待认证进项税已经在贷方转到借方未交增值税，是否需要调整凭证
venus老师 
2022 04/11 09:12
同学你的待认证，本来是借方，不需要调整到未交增值税
sumei793
2022 04/11 09:14
老师，2021年底结转的，现在做错了，请问怎么调整
venus老师
2022 04/11 09:22
同学这个你只要红冲，然后重新做一个正确的就行，不涉及损益类科目
sumei793
2022 04/11 09:56
老师，请问 借应交税费——应交增值税(已抵扣增值税) 明细科目，在图片软件系统里有没有类似的科目
venus老师
2022 04/11 09:58
就是软件里面的以抵扣增值税
sumei793
2022 04/11 10:01
是不是需要增加明细科目
venus老师
2022 04/11 10:03
对的同学增加明细的
sumei793
2022 04/11 10:08
增加（已抵扣增值税）
sumei793
2022 04/11 10:11
老师，请问增加明细（已抵扣增值税），以后有销项税额怎么做分录
venus老师
2022 04/11 10:11
同学不影响销项税额
sumei793
2022 04/11 10:15
老师，请问明细科目转出未交增值税是不是只有年底才能使用
venus老师
2022 04/11 10:30
你们有要交增值税就转到未交增值税
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