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老师，A104000期间费用明细表 表中销售费用，管理费用下面的职工薪酬要合计数要和 （修订）A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 的账载金额的合计数是一样吗？ 我们是生产企业
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您好
不用一致 因为生产成本 制造费用里面应该还有工资
2022 04/12 08:26
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你单位企业所得税年度纳税申报表附表A104000《期间费用明细表》“销售费用中职工薪酬”+“管理费用中职工薪酬”大于A105000《纳税调整明细表》“职工薪酬账载金额”。企业在期间费用明细表中所列销售费用和管理费用的职工薪酬合计数不应大于纳税调整表中职工薪酬账载金额，请核实。
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请问 A104000期间费用明细表中的第一行：职工薪酬 包含企业为员工缴纳的社保和公积金么？另外这个表里的职工薪酬合计数，是不是应该等于A105050职工薪酬支出级纳税调整明细表中的 账载金额合计数？
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