00:10:00
问题已解决
个人独资企业前2年是亏损，税务让我将利润总额调正，小规模亏损，税局非让我在汇算清缴的时候调正，如果硬调了，那利润表和所得税申报表的金额不对，应该怎么调，18、19、20都是亏损，我调了B表，税务说要调利润总额，不知道、不知道怎么调了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
在你的成本费用里面调增有一个不允许抵扣的，你填写证书就可以的，没有关系的，不一致忽略就可以的，一个是税法利润，一个是会计利润。
2022 04/12 12:11
84784957 
2022 04/12 12:36
有什么填写证书
郭老师 
2022 04/12 12:36
填写正数刚才打错了。
84784957
2022 04/12 12:39
我只有《个人所得税经营所得纳税申报表（A表）》和《个人所得税经营所得纳税申报表（B表）》，填了《个人所得税经营所得纳税申报表（B表）》去调，税务说不行。让我将利润总额调正，才行。
郭老师
2022 04/12 12:41
你好，你的利润总额是多少？你调整的金额又是多少？
郭老师
2022 04/12 12:41
也就是你利润总额必须是正数，不能是亏损的，比如你的利润总额是-100
需要调增100+
84784957
2022 04/12 14:03
那年度财务报表、所得税表都要作调整吗？。
郭老师
2022 04/12 14:06
不需要的，其他的都不需要调整。
84784957
2022 04/12 14:14
那是直接填那里呢
郭老师
2022 04/12 14:17
调增里面你看下有哪一例
应该是有一个其他不允许抵扣的费用
84784957
2022 04/12 14:34
第二题会吗，老师
84784957
2022 04/12 14:36
费用里只有工资和房租，其他什么都没有
郭老师
2022 04/12 14:37
你截图你的汇算清交明细表。
84784957
2022 04/12 14:47
没有汇算清交明细表，以前没有报过，今年叫税务查出来了，只有网上申报的利润表。其他什么都没有扣除的
郭老师
2022 04/12 14:59
他不是让你修改B表吗？这个表里面有调增的数据。
郭老师
2022 04/12 15:00
截图你的B表看一下的。
84784957
2022 04/12 15:21
B表我改了，税务不认。说是要把利润总额调正
郭老师
2022 04/12 15:23
就是修改你的利润表吗？
减少费用
你看下那个费用大
84784957
2022 04/12 15:24
利润总额调正的话就要调整利润表，
郭老师
2022 04/12 15:26
修改一下你的费用，你看下哪个费用金额比较大？
阅读 553
描述你的问题，直接向老师提问
890
意见反馈
