老师第二题看一下，老师第一题第五小问那个烂小米损毁是不是3600*103%*3%_实务

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老师第二题看一下，老师第一题第五小问那个烂小米损毁是不是3600*103%*3%

84784957| 提问时间：2022 04/12 14:04

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暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

进项税额转出计算是 3600/（1-0.09）*0.09=356.04

2022 04/12 14:08

84784957

2022 04/12 14:37

第二题呢，老师

暖暖老师

2022 04/12 14:42

可以抵扣进项税额是 30000*0.09+13000=15700 销项税额是200000*0.13+100*2500*0.13=58500 应交增值税是58500-15700=42800

暖暖老师

2022 04/12 14:42

应交消费税的计算是 200000*0.2+5*2000*0.5+100*220=67000

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