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问题已解决
就是审报公司处置的固定资产，不懂怎么报税
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你好； 你是一般纳税人还是小规模 ； 你们是 之前抵扣过进项税了吗 ？这样好判断怎么报
2022 04/12 15:35
84784993 
2022 04/12 15:46
一般纳税人
抵扣了
meizi老师 
2022 04/12 15:51
你好；按照 13%报税的； 在货物栏次 13%税率 对应的 专票或者普票栏次去报
84784993
2022 04/12 16:05
只填税率
收入不做吗
meizi老师
2022 04/12 16:09
你好 ； 收入写的； 对应栏次要写销售额 不含税金额的
84784993
2022 04/12 16:26
那不是和账上销售收入合并上报啊
meizi老师
2022 04/12 16:31
你好； 这个就是有差异的； 因为这个要报增值税； 而分录是做的固定资产清理 ； 正常的哈
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