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帮客户代付的运费，借:其它应收款-客户运费,贷方是什么科目呢？
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您好
请问您是银行存款支付的还是库存现金支付的
2022 04/14 15:41
84785022 
2022 04/14 15:45
是168网上购货，供应商直接发货给我公司的客户，供应商的这笔运费和货款是我公司给，我公司再收回对应的运费
bamboo老师 
2022 04/14 15:47
您公司是银行存款支付的吗？
84785022
2022 04/14 16:05
转**或者直接支付宝转账 是采购的私人账，后期他再报销
bamboo老师
2022 04/14 16:06
借:其它应收款-客户运费,贷 其他应付款-采购
84785022
2022 04/14 16:07
例如供应商货款500%2b运费10元=510元，他转510元给供应商，客户的货款是1000元，我公司收款时货款1000和快递费10分开收。
bamboo老师
2022 04/14 16:08
那您付款的时候就借:其它应收款-客户运费,贷 其他应付款-采购
收回款项
借：银行存款10
贷：其他应收款10
然后报销
借：其他应付款-采购10
贷：银行存款10
这样处理就好了啊
84785022
2022 04/14 16:54
如果是公司直接付给供应商货款和运费，分录要怎么做呢
84785022
2022 04/14 16:55
另个还有个问题：有个客户的期初数挂账时挂多了418元，应该怎么调账呢
bamboo老师
2022 04/14 17:06
公司直接付给供应商货款和运费，分录
借 应付账款
借 其他应收款
贷 银行存款
bamboo老师
2022 04/14 17:06
客户的期初数挂账时挂多了418元
请问对应科目是什么
84785022
2022 04/14 17:12
应收账款挂多了418元
bamboo老师
2022 04/14 17:14
应收账款挂多了418
对应还有个科目呢？你只多应收账款 资产负债表不会平啊
84785022
2022 04/14 17:18
应收账款对应的科目是主营业务收入和应交税费？你说会是吗？
bamboo老师
2022 04/14 17:20
是做账多挂 对应就是主营业务收入跟应交税费
如果是期初录入多录进去 就不一定了
84785022
2022 04/14 17:25
是直接挂账上去的
bamboo老师
2022 04/14 17:27
直接挂账上去的 是写的分录 还是期初录入？
84785022
2022 04/14 17:28
就是做借：主营业务收入369.91跟应交税费48.09，贷应收账款418元 直接做凭证冲销吗？
bamboo老师
2022 04/14 17:57
借 应收账款-418
贷 主营业务收入-369.91
贷 应交税费-应交增值税-销项税额-48.09
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