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开出去的发票是租赁费 应该暂估什么成本呢
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如果这个是自己的固定资产，借主营业务成本贷累计折旧。
2022 04/15 10:36
84784992 
2022 04/15 11:21
去年那没有认证抵扣的进项票做进去了而且税额记在应交税费应交增值税进项税额 今年发现做错了怎么改正 借待认证然后贷进项税吗
郭老师 
2022 04/15 11:24
对的是的，是这么做的。
84784992
2022 04/15 11:24
那是什么情况下才能计入待抵扣呢
郭老师
2022 04/15 11:26
你好，你们单位认证了勾选了，但是属于辅导期，需要税务局比对通过才可以抵扣。
84784992
2022 04/15 14:24
工程服务能暂估什么成本呀 老师
郭老师
2022 04/15 14:25
包工包料的吗？如果是的话，材料费借工程施工，材料费贷应付账款，
人工费借工程施工人工费贷应付账款
其他的比如机械费、租赁费、借工程施工间接费用、机械费等，贷应付账款。
84784992
2022 04/15 14:27
我直接借了主营业务成本可以吗
郭老师
2022 04/15 14:28
你好，当月有收入的可以的。
84784992
2022 04/15 14:31
把进项税调整到待认证的那笔分录 摘要写什么好呀
郭老师
2022 04/15 14:32
调整增值税就可以的。
郭老师
2022 04/15 14:32
或者是调整没认证的增值税。
84784992
2022 04/15 14:35
老师 比如说去年暂估了30万成本 今年收到了3万3的票可以冲销暂估3万3 但是红冲的时候冲多少如果冲30万的话但是只收到了进3万3的票
郭老师
2022 04/15 14:36
实际发生是多少3.3万
还是30
84784992
2022 04/15 14:47
实际收到票3.3 去年暂估30，这种票能暂估什么成本
郭老师
2022 04/15 14:47
你好，这个是一个产品的吧，配件的这个应该做固定资产。
84784992
2022 04/15 15:05
那暂估那个怎么做呀
郭老师
2022 04/15 15:07
你好，你的成本都有哪些？你实际发生了，你应该知道
租赁的成本要么你支付的出去的租赁费，要么你们自己设备的折旧费，维修费或者是原材料耗用费，比如加邮费。
84784992
2022 04/15 15:10
开的工程服务的发票 当时暂估的时候是借主营业务成本 贷应付账款 现在的发票是家具这类是不是不能冲
郭老师
2022 04/15 15:13
给别人装修的话，用到了家具，可以的，这属于材料费。
84784992
2022 04/15 15:15
行 那是只冲销3.3
郭老师
2022 04/15 15:16
可以的，可以这么做的。
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