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问题已解决
老师去年收到其他公司的货款一万，账已结清， 但是今年他们公司想过下账，现在又给我们转了9千，然后我们把9千转给我们法人，由法人把这笔钱还给那边公司，这个分录要怎么做呀
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你好； 那会不会涉及开票这些的？
2022 04/15 11:48
84785000 
2022 04/15 11:54
是的，，我现在不晓得这个要怎么做，老师你帮我看看
meizi老师 
2022 04/15 12:01
你好； 如果开票出去的话； 你们就得做开票收入报税的； 货物有吗
84785000
2022 04/15 12:25
没有货物 ，，所以不晓得这个怎么做分录
meizi老师
2022 04/15 12:28
你好； 开票出去 ：借银行存款贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税 ； 借其他业务成本贷库存商品。 自己先做库存商品部分
84785000
2022 04/15 12:40
根本就没有这笔货 怎么做库存商品，，也没有发票
meizi老师
2022 04/15 12:50
你好； 你 要开票出去； 不结转成本不合理的； 如果你开票出去做收入； 那你就不结转即可
84785000
2022 04/15 13:41
先做预收 到时候有业务往来在平账 你看可以不？
meizi老师
2022 04/15 13:53
你好； 可以 。但是你 自己注意下
84785000
2022 04/15 14:20
注意些什么问题，给我说说
meizi老师
2022 04/15 14:29
你好； 注意就是 你们走 往来 ； 开票 要记得 虚开发票风险。 把科目挂清楚； 尽可能保证三流一致
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