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问题已解决
老师 我12月份年结的时候发现资产负债表不平是因为未分配金额负数变大导致 现在应该如何调整
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同学你好
这个是跨年调整了
不用管
这个没事
2022 04/15 13:03
84784958 
2022 04/15 13:03
12月份期末是-334891.67，如果调成-244335.32就是平的，我不知道是什么原因导致的 现在应该何如操作
朴老师 
2022 04/15 13:15
同学你好
因为你们跨年调整损益了
84784958
2022 04/15 14:34
老师问题是这样会导致我123月的资产负债表也不平
84784958
2022 04/15 14:35
我现在申报3月份的 想调平 需要怎么做 主要是想知道为何会出现这种情况
朴老师
2022 04/15 14:39
这个做了这个就是会勾稽不上
正常
84784958
2022 04/15 15:15
那老师我现在需要怎么办 3月份照常申报吗 就按不平的资产负债表来申报吗 老师你的意思是我跨年调整损益导致资产负债表不平吗 我是2021年12月份都不平的
朴老师
2022 04/15 15:23
同学你好
你去年有没有做跨年调整
如果没有需要先去看为啥不平
84784958
2022 04/15 15:42
老师 其他月份都是平的，就2021年12月份不平，我都检查了一遍12月份的凭证没有问题，就是不知道怎么回事，打开损益结转发票上面有作废二字是红色的，是不是和这个有关系
朴老师
2022 04/15 15:51
同学你好
对的
这个有关系的
84784958
2022 04/15 16:08
怎么处理呢老师
朴老师
2022 04/15 16:14
同学你好
结转损益的分录看看全不全
直接结转
84784958
2022 04/15 16:34
老师您看下应该怎么处理
朴老师
2022 04/15 16:39
同学你好
结转损益就可以的
84784958
2022 04/15 16:51
老师你能具体说下吗？ 怎么结转
朴老师
2022 04/15 17:02
同学你好
借本年利润
贷费用科目
借利润分配未分配利润
贷本年利润
84784958
2022 04/15 17:23
老师你的意思是我把2021年12月份损益重新结转 是吗 还用操作其他的吗
朴老师
2022 04/15 17:31
是的
不用其他的
因为你上面说你的损益分录不是作废了吗
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