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所得税季报申报扣款后发现错误,需要申报作废还是申报错误更正,更正后应缴所得税变少了,这个怎么办需要申请退税吗

yany2013| 提问时间:2022 04/15 14:49
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小万老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
同学你好,更正申报,不用办理退税哈,在你下个季度预缴的时候,会把你实际交的给你填在预缴税额栏里面,你自己确认一下就可以了。如果经过年度汇算清缴之后,还是多交了,你再申报退税就可以了哈
2022 04/15 14:56
yany2013
2022 04/15 15:24
老师,是这样的:我们已经申报过3月增值税和季度所得税,现在税局要求增值税留抵部分要转出,调了增值税报表,所得税报表、财务报表也需要更正。3月份已经结账了,如果不想那么麻烦的话,只改增值税报表,其它两张表不动,会计调账记到4月可以吗
小万老师
2022 04/15 15:44
你收到退税的分录借:银行存款   贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出),这个可以的哈,另外两张表不动。
yany2013
2022 04/15 15:57
好的 谢谢老师 这个增值税留抵进项我们是不退的,要做进项转出,会影响成本,导致之前所得税多交,但是又不想调3月损益,所以想问下能记到4月不
小万老师
2022 04/15 16:01
嗯嗯,可以这样的哈
yany2013
2022 04/15 16:12
好的,非常感谢老师!
小万老师
2022 04/15 16:13
不客气哈,给个五星好评呗,谢谢啦
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