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老师，利润表和资产负债表的利润对不上，应该从哪里找呀？找不到这笔
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同学你好是不是有跨年损益调整
2022 04/15 16:24
84785009 
2022 04/15 16:35
是的，那怎么办的呢
84785009
2022 04/15 16:37
凭证是借以前年度损益调整，贷税费
朴老师 
2022 04/15 16:41
这个对不上正常
这个没事的
84785009
2022 04/15 16:42
导出来的报表导致资产负债表的利润和利润表的利润差这个数，是不是借方应该直接填写本年利润就对了
朴老师
2022 04/15 16:51
同学你好
借以前年度损益调整，贷税费
借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
84785009
2022 04/15 16:54
因为这笔金额较小不构成重大事项，所以呢可不可以把这两笔分录合并了，不用以前年度损益调整过渡呢
朴老师
2022 04/15 17:04
同学你好
可以的
金额小也可以
84785009
2022 04/15 17:15
为什么这么做导出来的报表还是不对呢
朴老师
2022 04/15 17:25
你跨年调整了就是勾稽不上
84785009
2022 04/15 17:51
那这个怎么办呢
朴老师
2022 04/15 17:56
这个是正常的
不用调整
84785009
2022 04/15 17:59
有没有一种方法可以让勾稽关系对上
朴老师
2022 04/15 18:00
同学你好
这个没有办法
除非你红冲你调整的分录
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