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问题已解决
老师，本年度退回本年度缴纳的增值税1、借银行存款 贷应交税费-应交增值税 2、借应交税费-应交增值税 贷营业外收入，对吗？
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您好
请问是优惠退回的吗
2022 04/16 09:14
小股骨头 
2022 04/16 09:41
六税两费退还了 ，但增值税也退回了 不知道什么情况
bamboo老师 
2022 04/16 09:42
应该是延缓缴纳政策 后期还要交的
所以做计提跟缴纳相同的红字分录 不能转到营业外收入哈
小股骨头
2022 04/16 09:47
嗯 谢谢老师
bamboo老师
2022 04/16 09:48
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
小股骨头
2022 04/16 09:50
老师 计提的分录是结转增值税的分录吗
小股骨头
2022 04/16 09:51
计提反分录如果借 应交税费-应交增值税 贷什么呢
bamboo老师
2022 04/16 09:54
请问是一般纳税人吗
小股骨头
2022 04/16 10:07
是一般纳税人
bamboo老师
2022 04/16 10:08
一般纳税人的话 计提的不需要红冲收到退回 就写这笔就好了
借：银行存款 借方蓝字
借：应交税费-未交增值税 借方红字
小股骨头
2022 04/16 10:17
试用小企业会计准则的老师
bamboo老师
2022 04/16 10:25
小企业会计准则 也可以这样写分录啊
小股骨头
2022 04/16 10:47
嗯 谢谢老师 在咨询个问题 长期待摊费用的钱是怎么摊销的 当月吗？
bamboo老师
2022 04/16 10:49
请问是什么业务发生的长期待摊费用
小股骨头
2022 04/16 10:55
设备直租贷（融资租赁）支付的咨询费
bamboo老师
2022 04/16 11:12
那按月摊销 收到后开始摊销
小股骨头
2022 04/16 12:35
钱已经支付，钱支付就摊销
bamboo老师
2022 04/16 12:38
融资开始 收到设备就摊销
小股骨头
2022 04/16 14:05
没有收到设备 是企业设备抵给融资公司，但设备企业在用的 然后融资公司打一笔租金钱、企业分3年偿还这笔租金及利息的
bamboo老师
2022 04/16 14:13
那您租赁期开始就摊销
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